一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中国人民政治协商会议资阳市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济、生活中发挥着重要作用。中国人民政治协商会议资阳市委员会办公室是中国人民政治协商会议资阳市委员会的办事机构，承担政协资阳市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。
（二）2020年重点工作
1、重要协商和民主监督（16+N项）
2、重要会议（19+N项）
（1）协助筹备市委政协工作会议
（2）市政协四届四次会议
（3）市政协四届常委会议（6次）
（4）市政协四届主席协商会议（2次）
（5）市政协四届十一次主席协商会议
（6）承办川南“7+3”城市政协工作联系会第三十四次会议
（7）承办2021年资阳市各界人士新年茶话会
（8）市政协党建和党风廉政建设工作会议
（9）市政协庆祝建党99周年大会
（10）市、县（区）政协主席、秘书长联席会议
（11）全市政协民族宗教和外事侨务工作座谈会
（12）2021年全市政协提案选题协商会
（13）市政协老干部工作座谈会
（14）各专委会相关工作会议
3、重点调研（3+N项）
（1）资阳非物质文化情况调研
（2）全市律师执业及队伍建设情况调研
（3）各专委会相关协商（监督）议题调研
4、重点视察（5项）
（1）视察市政协四届四次会议重点提案办理情况
（2）视察资阳城市文化建设情况
（3）视察资阳市脱贫攻坚情况
（4）视察关爱全市留守儿童状况
（5）视察我市少数民族群众生产生活情况
5、重要培训（5项）
（1）推进国家治理体系和治理能力现代化
（2）助推成资同城化建设,助力经济高质量发展
（3）传达贯彻党的十九届四中全会及中央、省委、市委政协工作会议精神
（4）机关党员提升党性修养专题培训
（5）崇学讲堂第9、10期
6、重要内刊（4项）
（1）《资阳市政协志（1998-2015）》
（2）《资阳文史资料》第9辑
（3）《资阳政协》内刊
（4）政协诗书画作品集
二、部门预算单位构成
政协资阳市委员会无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政协资阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。政协资阳市委员会2020年收支总预算1296.492万元，比2019年收支预算总数增加了55.174万元，主要原因是2020年市政协承办了川南“7+3”城市政协联系会议和增加了委员省外培训以及办公自动化建设项目等相关开支。
（一）收入预算情况
政协资阳市委员会2020年收入预算总额为1296.492万元，其中：一般公共预算拨款收入1296.492万元，占100%，。
（二）支出预算情况
政协资阳市委员会2020年支出预算1296.492万元，其中：基本支出956.992万元，占73.81%；项目支出339.5万元，占26.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政协资阳市委员会2020年财政拨款收支总预算1296.492万元，比2019年财政拨款收支总预算增加了55.174万元，主要原因是2020年市政协承办了川南“7+3”城市政协联系会议和增加了委员省外培训以及办公自动化建设项目等相关开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1296.492万元、上年结转一般公共预算拨款收入35.018万元；支出包括：一般公共服务支出35.018万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协资阳市委员会2020年一般公共预算当年拨款1296.492万元，比2019年预算数增加55.174万元。主要原因是2020年市政协承办了川南“7+3”城市政协联系会议和增加了委员省外培训以及办公自动化建设项目等相关开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1098.122万元，占84.7%；社会保障和就业支出68.84万元，占5.31%；卫生健康支出47.72万元，占3.68%；住房保障支出81.81万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
政协资阳市委员会2020年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为758.622万元，主要用于：政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、劳务费等日常公用经费。
（二）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为129万元，主要用于：资阳文史、资阳政协、网站维护，委员培训，办公自动化建设，川南“7+3”城市政协工作联系会议以及其他重要会议开支。
（三）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2020年预算数为145万元，主要用于：政协全委会、常委会议、主席会议、新年茶话会等政协专门会议的项目支出。
（四）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2020年预算数为27万元，主要用于：市政协智库建设、委员调研视察等活动的项目支出。
（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：2020年预算数为38.5万元，主要用于：委员之家、老干部活动、提案督办、诗书画院开支。
（六）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）基本养老保险缴费（项）:2020年预算数为68.84万元，主要用于：保障机关职工养老保险缴费。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为47.72万元，主要用于：政协机关基本医疗保险缴费支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为81.81万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协资阳市委员会2020年一般公共预算基本支出956.992万元，其中：人员经费650.102万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费306.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数47.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.13万元，公务用车购置及运行维护费45万元。
（一）公务接待费较2019年预算下降82.25%。主要原因是为严格执行中央八项规定，按照财政相关文件规定，厉行节约，严格控制支出。根据2019年接待批次减少情况，对2020年公务接待预算适当调整。
2020年公务接待费计划用于上级政协和其他市州政协来资阳视察调研接待开支等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算无增减。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车6辆，越野车2辆，商务车1辆。
公务用车运行维护费45万元，较2019年预算无变化。用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
政协资阳市委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协资阳市委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会2020年机关运行经费财政拨款预算为306.89万元，比2019年预算增加65.78万元，增长21.43%。
（二）政府采购情况
2020年，政协资阳市委员会安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，政协资阳市委员会所属各预算单位共有车辆9辆，其中，机关运行保障用车9辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年政协资阳市委员会就部门整体支出和30万元以上（含30万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协全委会、常委会、主席会议、新年茶话会等政协专门会议的项目支出。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织委员开展调研、视察等活动的项目支出。
7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：诗书画院采风、出书、退休干部活动、委员之家活动、提案督办、审查、表彰等项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
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