第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
中国人民政治协商会议资阳市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济、生活中发挥着重要作用。中国人民政治协商会议资阳市委员会办公室是中国人民政治协商会议资阳市委员会的办事机构，承担政协资阳市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1、召开政协四届三次全体会议、政协常委会、主席学习研讨会等重大会议。
2、开展专题调研视察。对成资同城化发展、临空经济区、中国牙谷建设、综合交通枢纽建设以及落实河湖长制、农村宅基地改革、城市公园建设、“蜀人原乡”文化品牌打造等重要议题协商议政，提出整体性、综合性的建议意见。
3、建设委员之家，为委员高质量履职提供更好平台。
4、深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，确保思想不松、力度不减、工作更细、效果更实，为决战脱贫攻坚，实现全面小康社会作出贡献。
5、加强资阳市政协信息化建设与管理。
6、积极开展诗书画院相关工作。
7、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“建五过硬队伍、做三能干部”“环境保护我先行”等主题活动，严格落实中央“八项规定”精神，深化作风、纪律建设，加强政协文化建设，全面提升政协干部政治素质和履职能力。
8、提案办理协商：基本满意提案办理情况专题协商、对市政协四届三次全会闭会后确定的市级领导联系督办的重点提案专题协商。
9、2019年各界人士新年茶话会。
二、机构设置
中国人民政治协商会议资阳市委员会无下属单位。截至2019年12月，我单位共有在职职工50人，较2018年减少1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
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收入支出决算总体情况说明
2019年年初结转和结余5.86万元。
资阳市政协2019年收入预算收入1740.57万元，较2018年增加了27.58万元，一方面是人员支出及日常公用经费变化，另一方面是项目支出培训开支增加。
2019年支出总额为1711.41万元，较2018年减少2.72万元，基本支出结余主要为行政运行、公务接待、办公设备购置及各类保险费合计35.18万元。
从支出性质看，基本支出1305.86万元，占支出总额的76.3%；项目支出405.56万元，占支出总额的23.7%。
2019年年末结转和结余35.18万元。
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收入决算情况说明
2019年本年收入合计1740.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1740.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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支出决算情况说明
2019年本年支出合计1711.41万元，其中：基本支出1305.86万元，占76.3%；项目支出405.56万元，占23.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1740.57万元，较2018年增加了27.6万元，变化主要原因一方面是人员支出及日常公用经费变化，另一方面是项目支出培训开支增加。
2019年财政拨款支出1711.41万元，较2018年减少2.72万元，变化主要原因是接待批次下降，接待人数减少。办公设备采购结余，主要原因是部分办公设备未采购。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1711.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.72万元，下降0.16%。主要变动原因是接待批次下降，接待人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1711.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1521.47万元，占88.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出71.17万元，占4.16%；卫生健康支出38.3万元，占2.24%；住房保障支出80.47万元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1711.41万元，完成预算98.32%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1112.74万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为149.36万元，完成预算92.79%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待、压缩采购经费。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为168.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为34.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为53.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.08万元，完成预算90.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.3万元，完成预算81.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1305.86万元，其中：
人员经费1100.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费205.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为43.1万元，完成预算83.04%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公务用车经费和减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.7万元，占87.47%；公务接待费支出决算5.4万元，占12.53%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出37.7万元,完成预算93.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少16.3万元，下降30.19%。主要原因是2018年初采购17.898万元公务用车一台。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车6 辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出37.7万元。主要用于政协会议、委员视察、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出5.4万元，完成预算47.37%。公务接待费支出决算比2018年增加3.27万元，增长153.52%。主要原因是2019年公务接待费主要用于省政协来资调研视察、兄弟市（州）政协来资阳学习考察等公务活动开支的费用。其中：
国内公务接待支出5.4万元，主要用于开展公务活动的用餐费等。国内公务接待19批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出5.4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
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国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出240.53万元，比2018年增加59.27万元，增长24.64%。主要原因是部分科目调整。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元。主要用于日常办公，政府采购方式通过网上竞价采购。授予中小企业合同金额9.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，资阳市政协共有车辆9辆，其中：轿车6 辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆，主要是用于开展机关公务活动。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织政协会议项目、委员视察项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门高质高效完成了2019年度工作，工作计划与产出情况基本一致。运行效率高、管理制度健全、机关压缩支出，在保障日常工作正常运行的情况下做到了厉行节约。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“政协会议项目”“委员视察项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）政协会议项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.77万元，执行数为168.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市政协四届二次全会各项筹备工作，2019年政协全委会议顺利召开，会议期间会务服务工作，做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极为政府工作报告、法院、检察院工作报告及其他相关报告建言献策，会议圆满召开。发现的主要问题：编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：进一步强化预算管理及严格预算执行；加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。
（2）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.295万元，执行数为34.295万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据《人民政协章程》、《委员视察条例》等精神，市政协精心挑选组织重点课题和社会热点、难点问题进行调研、视察。组织378名委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等各种形式相关活动。发现的主要问题：会计核算信息还不够规范。下一步改进措施：加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
政协会议项目 |
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预算单位 |
资阳市政协 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
168.77万元 |
执行数: |
168.77万元 |
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其中-财政拨款: |
168.77万元 |
其中-财政拨款: |
168.77万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 保障政协会议顺利召开。 |
顺利召开政协全委会 常委会议一季度一次，共召开4次 主席会议按时召开 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量 指标 |
指标1:政协全委会 指标2:政协常委会、主席会 |
按照参会人数规模、会议类型制定会议预算。常委会议一季度一次，共召开4次。主席会议按时召开。 |
根据财政资金要求进行会议经费压减，预算指标值与执行结果基本一致。 |
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项目完成指标 |
质量 指标 |
指标1:会议开支符合一类会议标准执行率 指标2:圆满完成会议各项议程 |
会议开支符合一类会议费标准， 圆满完成会议各项议程，完成比例100% |
会议费开支符合一类会议标准执行率情况，预算指标执行良好。 |
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项目完成指标 |
时效 指标 |
指标1:项目完成时间 |
按年初计划工作序时推进，2019年12月 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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项目完成指标 |
成本 指标 |
指标1:项目支出经费 |
根据2019年财政安排的项目支出经费，完成情况100% |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:发挥参政议政职能，确定委员提案数量 |
保质保量完成委员提案数量 |
委员提案数量达标，预算指标值与执行结果基本一致 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标2:为市委市政府提供决策参考 |
为市委市政府提供决策参考的调研报告，高质量完成 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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满意度指标 |
指标1:参会委员满意 |
年内参会委员满意度情况99% |
执行情况好 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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满意度指标 |
指标2：群众对政协工作满意度 |
年内群众对政协工作满意度高 |
执行情况好 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
委员视察项目 |
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预算单位 |
资阳市政协 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
34.295万元 |
执行数: |
34.295万元 |
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其中-财政拨款: |
34.295万元 |
其中-财政拨款: |
34.295万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 组织委员开展视察调研 |
预算总体目标与执行结果基本一致 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量 指标 |
指标1:委员视察 |
委员发挥参政议政职能，开展委员视察活动，预算35万元 |
根据财政资金要求进行项目经费调整，预算指标值与执行结果基本一致。 |
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项目完成指标 |
质量 指标 |
指标1:委员视察 |
委员履职高质高效 |
预算指标值与执行结果基本一致，预算指标执行良好。 |
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项目完成指标 |
时效 指标 |
指标1:项目完成时间 |
按年初计划工作序时推进，2019年12月 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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项目完成指标 |
成本 指标 |
指标1:项目支出经费 |
根据2019年财政安排的项目支出经费，完成情况100% |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:发挥参政议政职能，确定委员提案数量 |
保质保量完成委员提案数量 |
委员提案数量达标，预算指标值与执行结果基本一致 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标2:为市委市政府提供决策参考的调研报告 |
为市委市政府提供决策参考的调研报告，高质量完成 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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满意度指标 |
指标1:发挥参政议政职能，确定委员提案数量 |
保质保量完成委员提案数量 |
执行情况好 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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满意度指标 |
指标2：群众对政协工作满意度 |
年内群众对政协工作满意度高 |
执行情况好 |
预算指标值与执行结果基本一致 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市政协部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对政协会议项目、委员视察项目开展了绩效评价，《政协会议项目2019年绩效评价报告》、《委员视察项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
- 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）政协会议（项）：指政协全委会、常委会、主席会议、新年茶话会等政协专门会议的项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）委员视察（项）：指组织委员开展调研、视察等活动的项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）：诗书画院采风、出书、退休干部活动、委员之家活动、提案督办、审查、表彰等项目支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
第四部分 附件
附件1
资阳市政协2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
政协资阳市委员会无下属单位。。
（二）机构职能
政协资阳市委员会坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市经济社会发展大局和党委政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，推进协商民主取得新进展，服务改革发展取得新成绩，改进工作作风取得新成效。资阳市政协机关，是政协资阳市委员会的工作机构，担负着政协资阳市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能的秘书、参谋、服务、联络等日常工作，主要职能：
一是开展政协资阳市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作，并组织实施会议的决议、决定。
二是负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。
三是研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究我市各县（市、区）政协的工作经验、共同性问题及解决的办法、供领导参考。
四是负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意。
五是密切联系我市各县（区）政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协调工作。
六是负责政协所开展活动的组织联络和机关的文秘、政工人事、后勤等管理工作，加强机关自身建设。
（三）人员概况
截至2019年12月，我单位共有在职职工50人，较2018年减少1人。资阳市政协在职人员总数50人，其中行政人员43人，参工勤人员编制7名，退休人员20人。现有临聘人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年年初结转和结余5.86万元。
资阳市政协2019年收入预算收入1740.57万元，较2018年增加了27.6万元，一方面是人员支出及日常公用经费变化，另一方面是项目支出培训开支增加
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出总额为1711.41万元，较2018年减少2.72万元，基本支出结余主要为行政运行、公务接待、办公设备购置及各类保险费合计35.18万元。
从支出性质看，基本支出1305.86万元，占支出总额的76.3%；项目支出405.56万元，占支出总额的23.7%。
2019年年末结转和结余35.18万元。
三、评价工作开展情况
（一）自评工作组织领导
办公室是预算相关业务归口管理部门。资阳市政协预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我单位对2019年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。
（二）自评方式、方法、重点等
1．目标设定。预算工作小组对机关部门整体支出设定了目标绩效，所设整体绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。
2．预算配置、执行及管理等。单位对预算进行了合理配置，“三公经费”较上年度减少，对政协全委会项目支出进行了重点安排。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时，结转结余率低于5%；本年度机关政府采购根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过了规定程序批准。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。
3．资产管理。为加强资产管理、规范资产管理，单位建立了资产管理制度，保障了资产保存、资产配置、资产处置、资产账务管理等的安全运行。
4．履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况优秀。
四、评价结论
按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定我单位绩效等级为优秀。
五、绩效分析
（一）指标分析
按照指标体系进行评分打分，重点分析扣分原因：
1．绩效目标设定中绩效指标设定不够清晰、细化，扣0.2分。
改进措施：在今后的部门预算编制时，全面申报单位绩效项目。
2．预算执行中预算完成率为98.32%，扣0.1分；本年度内设计预算的追加减，扣0.2分；年底结转结余，支付进度率扣0.1分，结转结余率扣1分，结转结余变动率扣1分。
改进措施：在预算管理中，进一步加强年初预算编制的准确性。加强对预算的安排和执行，减少预算结转结余数。
3．预算执行中政府采购执行率低于2个百分点，扣1分。
改进措施：在预算管理中，进一步加强年初采购预算编制。
4．职责履行中，完成及时率在第三季度相对滞后，扣0.2.
改进措施：在预算管理中，进一步加强预算安排和执行的准确性，减少预算结转结余数。
（二）综合绩效分析
1．部门职能履行情况。机关高质高效完成了2019年度工作，工作计划与产出情况基本一致。
2．部门履职有效性。运行效率高、管理制度健全、机关压缩支出，在保障日常工作正常运行的情况下做到了厉行节约。
3．部门职能实现程度。按照单位整体支出绩效评价，我单位工作的整体效果较好、社会满意度高。
六、问题分析
一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。二是预算执行过程中存在预算调整，年初预算不够精准。
七、建议
针对上述存在问题及整体支出管理工作的需要，提出以下建议：
（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
（二）持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合力压缩“三公经费”支出。
（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标是要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
附件2
政协会议项目2019年绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
政协资阳市委员会坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市经济社会发展大局和党委政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，推进协商民主取得新进展，服务改革发展取得新成绩，改进工作作风取得新成效。资阳市政协机关，是政协资阳市委员会的工作机构，担负着政协资阳市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能的秘书、参谋、服务、联络等日常工作，主要职能之一是负责政协资阳市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作，并组织实施会议的决议、决定。
2．预算资金来源及使用情况
预算资金来源为财政拨款，使用情况根据年初预算安排及实际会议安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。
3．实施情况
在规定时间内，高效推进政协会议顺利召开，政协会议项目经费年初预算168.77万元，决算168.77万元。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
（二）绩效目标
绩效总目标为高质量履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体绩效目标为政协全委会、常委会、主席会议等如期顺利召开，各项议程顺利完成。相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
办公室是预算相关业务归口管理部门。资阳市政协预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我单位对2019年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。
（二）自评方式、方法、重点等
1．目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。
2．预算执行及管理等。单位对政协全委会项目支出进行了重点安排。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。
3．履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。
三、评价结论
按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定我单位绩效等级为优秀。
四、绩效分析
一是时效目标情况，资金到位率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成时效绩效目标值12月，实际完成值12月，目标值完成比例100%。二是成本目标情况，2019年政协会议项目经费绩效目标值168.77万元，实际完成值168.77万元，目标值完成比例为100%。三是数量目标情况，举办常委会场次绩效目标值5次，实际完成值5次，目标完成比例为100%；政协全委会议目标值1次，实际完成值1次，目标值完成比例100%。四是质量目标情况，会议召开本着厉行节约的原则，对严格执行了财政局两次资金压减工作。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
按照市委的部署和市政协党组的工作要求，及时进行安排部署，认真做好市政协四届二次全会各项筹备工作，2019年政协全委会议顺利召开，会议期间会务服务工作，做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案，积极为政府工作报告、法院、检察院工作报告及其他相关报告建言献策，会后将政协委员所提意见形成综合材料和重要提案摘报，送市委、市政府、市法院、市检察院领导参阅，会议圆满召开，得到了市领导的高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。
严格按照《资阳市市级机关会议费管理办法》中一类会议的标准执行，全会经费控制在预算范围内。
（二）存在的问题
市政协会议项目经费的实施，为市政协履职和政协委员参政议政提供了保障，项目是常年性、延续性项目。在项目实施过程中存在一些问题。
1．存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；
2．在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
3．会计核算信息还不够规范。
（四）建议和改进措施
今后，进一步强化预算管理及严格预算执行；加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。
委员视察项目2019年绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
政协资阳市委员会坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市经济社会发展大局和党委政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，推进协商民主取得新进展，服务改革发展取得新成绩，改进工作作风取得新成效。资阳市政协机关，是政协资阳市委员会的工作机构，担负着政协资阳市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能的秘书、参谋、服务、联络等日常工作，主要职能之一是负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。
- 预算资金来源及使用情况
预算资金来源为财政拨款，使用情况根据年初预算安排及实际会议安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。
- 实施情况（项目完成情况）
根据年度工作安排和财政预算批复，组织委员开展视察、调研、参政议政等，完成民主团结依法。委员视察项目年初预算34.295万元，决算为34.295万元。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
（二）绩效目标
根据《人民政协章程》、《委员视察条例》等精神，市政协每年精心挑选组织重点课题和社会热点、难点问题进行调研、视察。组织378名委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等各种形式相关活动。相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
办公室是预算相关业务归口管理部门。资阳市政协预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我单位对2019年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。
- 自评方式、方法、重点等
1．目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。
2．预算执行及管理等。单位对委员视察项目支出进行了重点安排。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。
3．履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。
三、评价结论
按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定我单位绩效等级为优秀。
四、绩效分析
一是时效目标情况，资金到位率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成时效绩效目标值12月，实际完成值12月，目标值完成比例100%。二是成本目标情况，2019年委员视察项目经费绩效目标值34.295万元，实际完成值34.295万元，目标值完成比例为100%。三是数量目标情况，重点提案视察、调研（走访、调查）工作等数量目标值完成比例100%。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
市政协围绕全市中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各专委会充分发挥基础作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、展开协商座谈。在项目资金使用过程中合理安排，明确资金使用效益。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合法合规，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）存在的问题
市政协委员视察目经费的实施，为市政协履职和政协委员参政议政提供了保障，项目是常年性、延续性项目。在项目实施过程中存在一些问题。
1．存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；
2．在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
3．会计核算信息还不够规范。
- 建议和改进措施
今后，进一步强化预算管理及严格预算执行；加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会（本级）-公开.xls
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